关于云南师范大学附属中学2017年部门预算编制的说明

发布时间:2017-04-14    阅读次数:3813次

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、部门基本情况
    云南师大附中是一所省属一级一等高级中学,主要从事高中学历教育,促进基础教育发展。学校在财务管理上 ,严格执行收支两条线管理制度,对非税收入全额及时上缴国库,支出按预算安排严格执行。
    2017年初,学校总人数为335人。其中:教师有322人(副高148人,中职129人,初职 45人),教职工有8人,管理人员5人;离休人员3人,退休人员140人。在校学生人数为3198人。学校现拥有班级教室、年级办公室、行政办公室、计算机室、多媒体演播厅、学术报告厅、专用音乐教室、体育健身房、理化生物实验室、音体馆、运动场,学生食堂、学生公寓等办学软硬件设施。部门车辆编制6辆,实有车辆6辆。

二、2017年部门预算收支情况
   (一)收入情况
    2017年云南师范大学附属中学预算财务总收入13009.34万元,其中:一般公共预算12359.34万元,其他收入650万元。其中财政拨款收入12359.34万元(含本年收入5496.83万元和上年结转收入6862.51万元)。本年收入中,一般公共预算财政拨款5496.83万元(本级财力4716.83万元,财政专户管理的收入780万元)。
    (二)支出情况
    2017年部门预算总支出12359.34万元,其中:基本支出6146.83万元,占总支出的47.25%,项目支出6862.51万元,占总支出的52.75%。按支出功能科目分类,支出分别列“205(教育支出)-01(教育管理事务)”支出,主要反映养老保险方面的支出、“205(教育支出)-02(普通教育)”支出,主要反映各类普通教育支出、 “208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)”反映用于行政事业单位离退休方面的支出、 “221(住房保障支出)-02(住房改革支出)”反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
    (1) 基本支出情况
    2017年用于保障云南师范大学附属中学正常运转的日常支出6146.83万元,其中本级财力安排4716.83万元、财政专户管理的收入安排780万元、单位自筹安排650万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.18%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的15.03%;离退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等对个人和家庭的补助占基本支出的12.79%。与上年对比增加2410.44万元,增减变化的原因:一是由于延续了2016年事业单位增加的临时补贴和奖励性补贴,提高省级机关事业单位改革性补贴标准经费,调整省级机关事业单位工作人员基本工资;二是自2016年10月起,行政事业单位开始缴纳基本养老保险,增加了相关支出。
    (2) 项目支出情况
    2017年用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6862.51万元,其中上年结转支出金额6862.51万元,主要项目有云南师范大学附属中学基础设施建设提升工程6787.96万元,基层人才对口培养经费69.89万元,与上年对比增加6424.96万元,增减变化的主要原因增加基础设施建设提升工程6787.96万元,减少师大附中贷款贴息专项资金250万元。

附件:2017年云师大附中部门预算公开情况表

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